十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

全面贯彻落实国家、省、市职业教育工作会议精神，遵循职业教育发展规律，面向社会、面向市场，转变观念，更新人才培养模式，坚持“以市场为导向，以改革为动力，以质量求生存，以特色求发展”的办学思想，做到“以法治校、以德立校、教科兴校”，强化“德技双馨、身心双健”意识。培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：校办公室、教务处、教科处、学生处、财务处、安全处、后勤处、专业部、培训处、成人教育处。

（三）重点工作概述

一、加强制度建设

规范的制度是管理的基本手段，管理要出效果，必须依靠科学可行的制度。2025年，学校将更注重管理的规范性、过程性和时效性，努力使考核机制趋于科学化、人文化、制度化。截至目前，学校各行政处室完成了工作制度建设，处室职责明确，工作人员各司其职，积极配合，坚持做到年初有布置、年中有检查、年底有总结。

二、拓思路，稳规模，促发展：

招生工作是中等职业技术学校生存和发展的生命线，是中等职业技术学校市场竞争优胜劣汰的焦点，也是社会各界评价和认可中等职业教育办学质量、办学效应、办学信誉的集中反映。学校将在招生工作上还得继续拓展新思路，为稳定中心规模，进一步谋求发展提供生源保证。

三、以学生为本，彰显立德树人育人特色

中职学生是未来产业大军的重要来源，他们的思想道德、行为如何，直接关系到我国产业大军的素质。实现伟大“中国梦”需要培养数以万计的高素质劳动者和高技能专门人才，因此，学校将扎实践行“立德树人”，帮助学生树立科学的世界观、人生观和价值观，提高学生的道德水准。

四、立足改变行为习惯，努力提高教学质量

《职业教育提质培优行动计划》明确指出，职业教育要办好有质量、特色突出的职业教育，以提质培优、增值赋能为主线，坚持问题导向、需求导向，目标导向，着力补短板、激活力、提质量。学校将着重从学生行为习惯出发，逐步帮助学生建立良好学习习惯，为提质培优打好坚实基础。

六、加强宣传阵地建设，展示中心风采

为推进中心宣传工作，为中心的发展营造良好的舆论氛围和文化环境，及时、准确、全面宣传中心教育教学管理、党风廉政建设等各项工作情况，进一步扩大中心宣传工作的传播力、影响力和公信力，展示中心形象，助推中心各项工作的有序建设和发展。中心开设有多形式的宣传阵地，校园广播、校级简报、校园宣传栏、电子显示屏、板报、橱窗、主题宣讲、微信公众号和QQ工作群等传统媒体和新媒体平台，中心始终坚持正确的宣传导向，充分利用这些平台对内对外开展中心各项工作的宣传报道工作。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区砺成中等体育运动学校部门预算包括：临沂市罗庄区砺成中等体育运动学校本级预算。

纳入临沂市罗庄区砺成中等体育运动学校2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.临沂市罗庄区砺成中等体育运动学校本级

第二部分

2026年部门预算表

部门公开表1

收支预算总表

单位：万元

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

注：临沂市罗庄区砺成中等体育运动学校2024年、2025年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

部门公开表13

项目支出预算表

单位：万元

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，临沂市罗庄区砺成中等体育运动学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市罗庄区砺成中等体育运动学校2026年收支总预算均为213.36万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区砺成中等体育运动学校2026年收入预算为241.28万元，其中：财政拨款0万元，占0%，财政专户管理资金0万元，占0%，其他收入37.12万元，占15%。

三、关于支出预算总表的说明

临沂市罗庄区砺成中等体育运动学校2026年支出预算为241.28万元，其中：基本支出241.28万元，占100%，项目支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本单位为民办非企业单位，无财政拨款收入支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

本单位为民办非企业单位，无一般公共预算支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

本单位为民办非企业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资金经营预算财政拨款支出预算情况说明

本单位没有国有资金经营预算财政拨款支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位无政府采购支出

（三）国有资产占用情况

本单位无国有资产占用。

第四部分

名词解释

部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。