一、绩效目标分解下达情况

2025年下达中央及省级支持地方公共文化服务体系建设补助资金共计188万元，资金分配情况如下：一村一场戏演出服务费36.4万元，应急广播村级平台建设及运维费55.09万元；图书购置费3.9万元，提升海棠图书馆文化馆场馆设施10万元，文化中心图书馆消防改造2.97万元，2025年乐器采购3.98万元；举办各类文化活动11.66万元；文化中心图书馆及海棠艺术中心物业费20.96万元；水电费22.7万元；临时人员工资10万元；图书馆征订期刊2.64万元；举办各类公益培训及活动7.7万元。以上项目都已完成，发挥了良好的绩效，对于规范财政资金使用管理和提升全市公共文化服务水平起到积极的促进作用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2025年中央及省级支持地方公共文化服务体系建设补助资金188万元，截至2025年12月31日，该专项资金到位188万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

2025年中央及省级支持地方公共文化服务体系建设补助资金1884万元；截至2025年12月31日，该专项资金已支付55.09万元，项目资金执行率29%。

（二）项目资金管理情况分析。

我局对中央及省级支持地方公共文化服务体系建设补助资金的使用目标明确，严格按照资金预算和政府采购要求开展项目、进行采购，坚决杜绝超预算行为。拨款程序规范，符合国家有关财务管理规定；项目支出严格按照项目进度和《合同》条款规定进行审批把关，严格按照财务规定支付资金，确保各项目绩效目标顺利完成。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

为了充分发挥政府资金的作用，提高资金使用效益，我局深入基层、问需于民。为提高基层群众文体生活满意度，按照2025年工作计划，送戏下乡完成年初计划场次139场次；由广电网络公司罗庄分公司对村村响广播设备、中心机房、主分机平台及167个村级平台进行调试维护，保证设备的正常运转，并验收合格支付部分服务费；完成127个村级平台应急广播系统建设工作，行政村、自然村覆盖率达100%，维持应急广播平台在线率94%以上；提升图书馆、文化馆场馆基础设施，共建共享2处“琅琊书房”、6处“悦读驿站”、1处“琅琊夜校”分校，扶持提升顾里书院，获评“长三角及全国部分省市最美公共文化空间”，扩建公共自修区，补充图书馆馆藏图书，丰富图书资源，延长开放时间至晚7点，便于群众借阅，新老两馆“双轮驱动”，服务读者11万人次，借阅量达8万余册；建立文化志愿者公益服务队伍，组织双月书场春节文化周、广场舞大赛、书画展览等特色品牌活动150余场次，开展区级重大文化活动17场次，举办文化艺术类公益培训3期182班次，2500余名群众获得免费艺术培训；新创四部小戏小剧，《顶牛》《队长叫韩震》荣获优秀剧本奖；开展非遗传承技艺体验等公共服务项目线下活动20余场次，推进非遗“四进”活动7场次。聚焦优质高效，进一步健全完善我区公共文化服务体系，丰富广大人民群众文化生活。

（三）绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标。

新建琅琊书房数量2处；免费开放场馆数量3个；开展区级文化活动17场次；举办公益培训班3期182班次；基层公共文化服务人才队伍培训8期24场次；应急广播平台运行167个；一村一场戏演出139场；非遗展示体验宣传活动20余场次。

（2）质量指标。

应急广播村村响运行、文化中心、城市书房建设：通过提升硬件设施，加强队伍建设，提升服务水平。

文化活动开展：丰富群众精神文化生活，提升群众满意度。

（3）时效指标。

以上所有项目均已按计划顺利完成。

（4）成本指标。

地方公共文化服务体系建设专项资金用于公益性的文化服务，不涉及成本。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

地方公共文化服务体系建设专项资金用于公益性的文化服务，不产生经济效益。

（2）社会效益。

提升了我区精神文明建设，通过引导全民阅读活动和开展村居丰富多彩的群众文化娱乐及演出等活动，让人们参与其中，接受各种艺术熏陶，满足了群众的活动需求，丰富了群众的文化生活，提升了全区文化建设水平，取得了很好的社会效益。

（3）生态效益。

2025年中央及省级支持地方公共文化服务体系建设补助资金用于公益性文化服务，不产生生态效益。

（4）可持续影响。

近几年通过文化建设投入，我区加快文化体制创新，深入实施文化惠民工程，繁荣群众文化事业，丰富群众文化生活，积极吸引社会力量参与公共文化服务体系建设，基本形成了覆盖城乡、结构合理、功能健全、实用高效的公共文化服务体系，有效保障了人民群众的基本文化权益，形成了人人参与文化活动、人人共享文化成果的可喜局面。通过项目的实施，为社会提供长期的服务。

3.满意度指标完成情况分析。

已组织实施并完工的项目，项目公众或服务对象的满意度能达到85%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2025年所有分配的项目都已实施完成，已完成验收工作，全部进入付款程序。项目从立项到采购（实施）、验收程序较为复杂，影响了项目进度，财政资金拨付慢。我区公共文化服务工作的开展仍需进一步加强，改进工作方式方法，加强项目实施过程中的管控和项目绩效管理，增强工作主动性，进一步提高预算资金执行率，努力促进文化事业发展提速增速。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目综合自评等次为良。严格按照自评结果结合预期目标进行自查和整改，完成所有项目支付，提高资金使用效率和效益。本次自评报告拟在罗庄区人民政府网站公开。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中均未发现的问题及其所涉及的金额。

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表