2016年罗庄区体育中心部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
（一）贯彻执行有关体育工作的方针、政策和法律、法规、规章。
（二）制订与本区经济、社会发展相适应的体育工作的发展战略和发展目标；编制本区体育事业的发展规划、计划并组织实施。
（三）指导和配合行政事业单位、国有大中型企业、三资企业、民营企业、大专院校、社区居委及社会团体，认真贯彻《临沂市市民体育健身条例》，完善全工健身的组织机构和工作网络，从而构筑全民健身服务的保障体系；负责实施国家体育锻炼标准，组织、指导国民体质测定工作。
（四）规划本区运动项目的设置和重点布局；研究、指导业余体育训练与体教结合工作，进而构筑奥运后备人才的培养体系；加强行政管理人员、后勤服务人员、教练员、裁判员和社会体育指导员、督导员等体育队伍的建设。
（五）积极申办、承办各级各类的体育竞赛活动，并主办全区性运动会；组织参加全国、省、市各类青少年综合性运动会和单项体育竞赛，同时指导基层的体育竞赛工作。
（六）协同有关部门规划、协调体育场地和设施的建设布局；负责体育经营活动从业条件的审批，依法管理体育市场。
（七）规划体育经济与经营活动的发展，加大体育产业开发的力度；做好国有资产委托监管工作。
（八）负责区级体育社团的资格审查和业务指导。
（九）开展国际间、省、市间和区县之间的体育合作与交流。
（十）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。
二、 部门决算单位构成
罗庄区体育中心（单位名称）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入罗庄区体育中心（单位名称）2016年部门预算编制范围的单位共1个
1、罗庄区体育中心局机关
第二部分
2016年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
收 入
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支 出
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项 目
|
行次
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决算数
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项目(按功能分类)
|
行次
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决算数
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一、财政拨款收入
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1
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204.44.
|
一、一般公共服务支出
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30
|
0.00
|
二、上级补助收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
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31
|
0.00
|
三、事业收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
四、经营收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
六、其他收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
|
7
|
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七、文化体育与传媒支出
|
36
|
45.00
|
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8
|
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八、社会保障和就业支出
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37
|
0.00
|
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9
|
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九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
0.00
|
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10
|
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十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
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11
|
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十一、城乡社区支出
|
40
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
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13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
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14
|
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十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
|
15
|
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十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
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16
|
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十六、金融支出
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45
|
0.00
|
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17
|
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十七、援助其他地区支出
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46
|
0.00
|
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18
|
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十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
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19
|
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十九、住房保障支出
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48
|
0.00
|
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20
|
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二十、粮油物资储备支出
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49
|
0.00
|
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21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
159.44
|
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22
|
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二十二、债务还本支出
|
51
|
0.00
|
|
23
|
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52
|
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24
|
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53
|
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本年收入合计
|
25
|
204.44.
|
本年支出合计
|
54
|
204.44.
|
用事业基金弥补收支差额
|
26
|
0.00
|
结余分配
|
55
|
0.00
|
上年结转和结余
|
27
|
0.00
|
年末结转和结余
|
56
|
0.00
|
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28
|
|
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57
|
|
合计
|
29
|
204.44
|
合计
|
58
|
204.44
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开08表
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单位：万元
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2016年度预算数
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2016年度决算数
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合计
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因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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第三部分
2016年部门决算情况和
重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计204.44万元，支出总计204.44 万元。与2015年相比，收、支总计各增加105万元，增长105 %。
（二）收入决算情况
2016年度本年收入204.44万元，其中：财政拨款收入 204.44万元，占100%。
（三）支出决算情况
2016年度本年支出204.44万元，其中：基本支出45.00万元，占22%；项目支出159.44万元，占78%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计204.44万元，其中：一般公共预算财政拨款45.00万元，占22%；政府性基金预算财政拨款159.44万元，占78%；年初财政拨款结转和结余 0万元，占0%。
2016年度财政拨款支出决算总计204.44万元，其中：
1、文化体育与传媒（类）支出45.00 万元，占22%，工资福利支出、购房补贴、对个人和家庭补助和商品和服务支出。
2、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金（项）支出159.44万元，占78%。主要用体校训练补助经费10万元、舒华多功能体育馆配套建设费用14.44万、中小学生省市区联赛30万元、全民健身活动费用5万元、全民健身广场器材款100万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为45.00万元，占本年支出合计的22 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.5万元，增长0.08 %。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的100%。决算数（与年初预算基本持平）预算数的主要原因严格按照预算执行。其中：
文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出、购房补贴、对个人和家庭补助和商品和服务支出。年初预算为45.00万元，支出决算为 45.00万元，完成年初预算的100%。决算数（与年初预算基本持平）预算数主要原因是严格按照预算执行。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算45.00 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费40万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、购房补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费5万元，主要包括：办公费、印刷费、、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入159.44万元，本年支出159.44万元，年末结转和结余0 万元。支出具体情况如下：
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金（项）支出159.44万元，占78 %。主要用体校训练补助经费10万元、舒华多功能体育馆配套建设费用14.44万、中小学生省市区联赛30万元、全民健身活动费用5万元、全民健身广场器材款100万元。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
罗庄区体育中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元，公务接待费0万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数增加0万元。其中：因公出国（境）费增加0万元、公务用车购置及运行费增加0万元、公务接待费增加0万元。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0等单位，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0万元。2016年 罗庄区体育中使用财政拨款购置公务用车0辆，公务用车运行维护费3万元。主要用于燃油和维护费用。2016年罗庄区体育中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0万元。共计接待0批次，0人次，其中外事接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万元。共计接待0批次，0人次。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度，罗庄区体育中心运行经费支出45万元，比2015年增长3.5万元，增长0.08%，与上年基本持平原因增加公务用车1辆。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额100万元，其中：政府采购货物金额100万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年底，本部门共有公务用车1辆。
（四）区体育中心2016年度预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求，我中心组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算支出5项，共涉及预算资金159.44万元，自评覆盖率达到100％。
组织对“全民健身广场建设”等5项目为主体开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出159.44万元。从评价情况来看，符合相关管理规定，绩效目标合理；项目资金到位及时，预算执行率较高，各项管理制度比较健全且能有效执行；项目实施科室建立了相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行。
全民健身活动开展了罗庄区首届千人彩虹跑比赛等丰富多彩的活动；组队参加了市第六届全民健身运动会万人健步走、迷你马拉松、全民健身月等活动，达到了全民健身向全民健康有效转化。投资100万元建设40个健身广场，四月份完成了现场考察、规划等工作， 6月份通过政府采购方式进行了招标采购，对符合安装要求的社区进行了规划、安装、上传省平台，完成全年建设计划的100％，为广大健身居民提供了更多的活动场所。投资14.44万元的罗庄区多功能体育运动馆的配套工程于5月份完工并投入使用。
竞赛组织开展本区乒乓球、羽毛球等六项中小学生体育联赛，组队参加省、市级体育联赛取得了运动成绩和精神文明双丰收。我区体育健儿在临沂市第六届运动会上顽强拼搏，奋勇争先，共获得85枚金牌，其中少儿组29枚、优秀运动员组39枚；普通组17枚金牌的好成绩，同时罗庄区代表团还获得“体育道德风尚奖”和“最佳赛区奖”，取得了运动成绩和精神文明的双丰收。实现了我区竞技体育的新突破，为我区赢得了荣誉。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
