第一部分
部门概况
一、部门职责
落实国家政策，严格依法行政，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展镇、村经济维，护社会稳定。具体为：执行本级人民代表大会的决议；制定并组织实施本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置
褚墩镇人民政府2017年部门决算包括褚墩镇政府决算、褚墩镇财政所决算、褚墩镇统计站决算、褚墩镇远程教育中心等17个部门决算。
序号 单位名称 备注
1 褚墩镇人民政府
2 褚墩镇财政所
3 褚墩镇统计站
4 褚墩镇远程教育中心
5 褚墩镇企业管理站
6 褚墩镇司法所
7 褚墩镇广播站
8 褚墩镇农保所
9 罗庄区恒煤业社区管理服务工作站
10 褚墩镇计划生育服务中心
11 褚墩镇村镇建设中心
12 褚墩镇农业服务站
13 褚墩镇经管站
14 褚墩镇畜牧站
15 褚墩镇农机站
16 褚墩镇林业站
17 褚墩镇水利站
第二部分
2017年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：褚墩镇人民政府 单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
2706.00 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
677.02 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
77.28 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化教育与传媒支出 |
35 |
46.98 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
281.04 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
243.42 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
00.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
817.79 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
442.78 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
119.69 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
23 |
2706.00 |
本年支出合计 |
52 |
2706.00 |
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
|
结余分配 |
53 |
|
上年结转和结余 |
25 |
|
年末结转和结余 |
54 |
|
|
26 |
|
|
55 |
|
合计 |
27 |
2706.00 |
合计 |
56 |
2706.00 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：褚墩镇人民政府 单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2706.00 |
2706.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
677.02 |
677.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
491.60 |
491.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
491.60 |
491.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20105 |
统计信息事务 |
17.34 |
17.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010501 |
行政运行 |
17.34 |
17.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20106 |
财政事务 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010601 |
行政运行 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
30.93 |
30.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013201 |
行政运行 |
30.93 |
30.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
62.16 |
62.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
62.16 |
62.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
77.28 |
77.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20402 |
公安 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040202 |
一般行政管理事务 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20406 |
司法 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040601 |
行政运行 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化体育与传媒支出 |
46.98 |
46.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20704 |
新闻出版广播影视 |
46.98 |
46.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070404 |
广播 |
46.98 |
46.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
281.04 |
281.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
93.45 |
93.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080101 |
行政运行 |
93.45 |
93.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
187.58 |
187.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
173.54 |
173.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.04 |
14.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
243.42 |
243.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
169.35 |
169.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100716 |
计划生育机构 |
169.35 |
169.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
74.07 |
74.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
74.07 |
74.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
817.79 |
817.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
54.79 |
54.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120101 |
行政运行 |
54.79 |
54.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
640.00 |
640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
640.00 |
640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
123.00 |
123.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
123.00 |
123.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
442.78 |
442.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业 |
222.98 |
222.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130101 |
行政运行 |
222.98 |
222.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业 |
24.08 |
24.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130201 |
行政运行 |
24.08 |
24.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21303 |
水利 |
40.72 |
40.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130301 |
行政运行 |
40.72 |
40.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
155.00 |
155.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
155.00 |
155.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
119.69 |
119.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
119.69 |
119.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
119.69 |
119.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：褚墩镇人民政府 单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2706.00 |
1728.00 |
978.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
677.02 |
677.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
491.6 |
491.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
491.6 |
491.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20105 |
统计信息事务 |
17.34 |
17.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010501 |
行政运行 |
17.34 |
17.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20106 |
财政事务 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010601 |
行政运行 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
30.93 |
30.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013201 |
行政运行 |
30.93 |
30.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
62.16 |
62.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
62.16 |
62.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
77.28 |
17.28 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20402 |
公安 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040202 |
一般行政管理事务 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20406 |
司法 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040601 |
行政运行 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化体育与传媒支出 |
46.98 |
46.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20704 |
新闻出版广播影视 |
46.98 |
46.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070404 |
广播 |
46.98 |
46.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
281.04 |
281.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
93.45 |
93.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080101 |
行政运行 |
93.45 |
93.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
187.58 |
187.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
173.54 |
173.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.04 |
14.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
243.42 |
243.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
169.35 |
169.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100716 |
计划生育机构 |
169.35 |
169.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
74.07 |
74.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
74.07 |
74.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
817.79 |
54.79 |
763.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
54.79 |
54.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120101 |
行政运行 |
54.79 |
54.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
640.00 |
0.00 |
640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
640.00 |
0.00 |
640,.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
123.00 |
0.00 |
123.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
123.00 |
0.00 |
123.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
442.78 |
287.78 |
155.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业 |
222.98 |
222.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130101 |
行政运行 |
222.98 |
222.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业 |
24.08 |
24.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130201 |
行政运行 |
24.08 |
24.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21303 |
水利 |
40.72 |
40.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130301 |
行政运行 |
40.72 |
40.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
155.00 |
0.00 |
155.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
155.00 |
0.00 |
155.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
119.69 |
119.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
119.69 |
119.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
119.69 |
119.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门：褚墩镇人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2706.00 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
677.02 |
677.02 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
77.28 |
77.28 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化教育与传媒支出 |
36 |
46.98 |
46.98 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
281.04 |
281.04 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
243.42 |
243.42 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
817.79 |
817.79 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
442.78 |
442.78 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
119.69 |
119.69 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
22 |
|
本年支出合计 |
53 |
|
|
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
2706.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
2706.00 |
2706.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
24 |
|
|
55 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
|
|
56 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
|
57 |
|
|
|
总计 |
27 |
2706.00 |
总计 |
58 |
2706.00 |
2706.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：褚墩镇人民政府 单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2706.00 |
1728.00 |
978.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
677.02 |
677.02 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
491.60 |
491.60 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
491.60 |
491.60 |
0.00 |
20105 |
统计信息事务 |
17.34 |
17.34 |
0.00 |
2010501 |
行政运行 |
17.34 |
17.34 |
0.00 |
20106 |
财政事务 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
2010601 |
行政运行 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
30.93 |
30.93 |
0.00 |
2013201 |
行政运行 |
30.93 |
30.93 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
62.16 |
62.16 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
62.16 |
62.16 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
77.28 |
17.28 |
60.00 |
20402 |
公安 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
2040202 |
一般行政管理事务 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
20406 |
司法 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
2040601 |
行政运行 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
207 |
文化体育与传媒支出 |
46.98 |
46.98 |
0.00 |
20704 |
新闻出版广播影视 |
46.98 |
46.98 |
0.00 |
2070404 |
广播 |
46.98 |
46.98 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
281.04 |
281.04 |
0.00 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
93.45 |
93.45 |
0.00 |
2080101 |
行政运行 |
93.45 |
93.45 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
187.58 |
187.58 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
173.54 |
173.54 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.04 |
14.04 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
243.42 |
243.42 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
169.35 |
169.35 |
0.00 |
2100716 |
计划生育机构 |
169.35 |
169.35 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
74.07 |
74.07 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
74.07 |
74.07 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
817.79 |
54.79 |
763 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
54.79 |
54.79 |
0.00 |
2120101 |
行政运行 |
54.79 |
54.79 |
0.00 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
640.00 |
0.00 |
640.00 |
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
640.00 |
0.00 |
640.00 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
123.00 |
0.00 |
123.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
123.00 |
0.00 |
123.00 |
213 |
农林水支出 |
442.78 |
287.78 |
155.00 |
21301 |
农业 |
222.98 |
222.98 |
0.00 |
2130101 |
行政运行 |
222.98 |
222.98 |
0.00 |
21302 |
林业 |
24.08 |
24.08 |
0.00 |
2130201 |
行政运行 |
24.08 |
24.08 |
0.00 |
21303 |
水利 |
40.72 |
40.72 |
0.00 |
2130301 |
行政运行 |
40.72 |
40.72 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
155.00 |
0.00 |
155.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
155.00 |
0.00 |
155.00 |
221 |
住房保障支出 |
119.69 |
119.69 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
119.69 |
119.69 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
119.69 |
119.69 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：褚墩镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1177.09 |
302 |
商品和服务支出 |
276.23 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
383.65 |
30201 |
办公费 |
102.20 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
531.78 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
74.07 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
1.10 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
48.5 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
173.54 |
30207 |
邮电费 |
5.50 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
14.04 |
30208 |
取暖费 |
26.67 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
274.68 |
30211 |
差旅费 |
15.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
8.20 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
9.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
26.70 |
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.50 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
21.70 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
119.69 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
16.26 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
128.29 |
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.40 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
11.70 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1451.77 |
公用经费合计 |
276.23 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
褚墩镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
10.40 |
0.00 |
10.40 |
0.00 |
7.40 |
3.00 |
9.90 |
0.00 |
9.90 |
0.00 |
7.40 |
2.50 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分
2017年部门决算情况和
重要事项说明
一、2017年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2017年度收入总计2706万元，支出总计2706万元。与2016年相比，收、支总计各增加904万元，增加50.17%。
（二）收入决算情况
2017年度本年收入2706万元，其中：财政拨款收入2706万元，占100%。
（三）支出决算情况
2017年度本年支出2706万元，其中：基本支出1728万元，占63.86%；项目支出978万元，占36.14%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款收入决算总计2706万元，其中：一般公共预算财政拨款2706万元，占100 %。
2017年度财政拨款支出决算总计2706万元，其中：一般公共服务（类）支出677.02万元，占25.02%；公共安全支出77.28万元，占2.86%；社会保障和就业支出（类）281.04万元，占10.39%；文化体育与传媒支出46.97万元，占1.74%；医疗卫生与计划生育支出243.42万元，占9%；城乡社区支出817.79万元，占30.22%；农林水支出442.78万元，占16.36%；住房保障支出119.69万元，占4.42%；，结余分配0万元，占0%；年末结转和结余 0元，占0%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为2706万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加904万元，增加50.17%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2706万元，支出决算为2706万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平。
1、一般公共服务（类）支出677.02万元，主要用于政府、财政、统计、企管、远教人员工资及日常运行支出。年初预算为 677.02万元，支出决算为677.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。其中政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行491.6万元，统计信息事务行政运行17.34万元，财政事务行政运行75万元，组织事务行政运行30.93万元，其他一般公共服务支出62.16万元。
2、社会保障和就业（类）支出281.04万元，主要用于恒昌煤业社区等工作人员工资支出条和单位缴纳养老保险金。年初预算为281.04万元，支出决算为281.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。其中人力资源和社会保障管理事务93.45万元，行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出173.54万元，行政事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出14.04万元。
3、医疗卫生与计划生育（类）支出243.42万元，主要用于医疗保险、计划生育日常及专项开支。年初预算为243.42万元，支出决算为243.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。其中计划生育事务计划生育机构169.35万元，行政事业单位医疗74.07万元。
4、城乡社区支出817.79万元。主要用于建设办人员工资支出。年初预算为817.79万元，支出决算为817.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。其中城乡社区管理事务行政运行54.79万元，小城镇基础设施建设640万元，城乡社区环境卫生123万元。
5、农林水支出442.78万元。主要用于农口工资及村级组织运转经费支出。年初预算为442.78万元，支出决算为442.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。其中农业行政运行222.98万元，林业行政运行24.08万元，水利行政运行40.72万元，农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助155万元。
6、公共安全支出77.28万元，主要用于司法所工资等支出。年初预算为77.28万元，支出决算为77.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。其中公安一般行政管理事务60万元，司法行政运行17.28万元。
7、文化体育与传媒支出46.98万元，主要用于广播站人员工资支出。年初预算为46.98万元，支出决算为46.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。其中新闻出版广播影视46.98万元。
8、住房保障支出119.69万元，主要用于单位缴纳住房公积金支出。年初预算为119.69万元，支出决算为119.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。其中住房改革支出住房公积金119.69万元。
9、年末结转和结余 0元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2004.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费1451.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费552.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。褚墩镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
褚墩镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为9.9万元（含局机关及0所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费7.4万元，公务接待费2.5万元。
2017年“三公”经费决算比年初预算数预算基本持平。其中：因公出国（境）费与2017年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2017年预算基本持平、公务接待费与2017年预算基本持平。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年使用财政拨款安排等单位，因公出国(境)团组 0个， 累计 0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2017年褚墩镇政府等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费7.4万元。主要用于车辆燃油、维修、保险费用。2017年褚墩镇政府等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。
(3)2017年公务接待全部为国内公务接待2.5万元，主要用于外来单位考察，共计接待98批次，825人次。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2017年度，褚墩镇机关运行经费支出276.23万元，比2016年减少1.26万元，减少0.45%。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2017年底，本部门共有车辆4 辆，其中，公务用车4 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
预算绩效管理工作开展情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度对村民委员会和村党支部的补助这一项目开展绩效自评，涉及资金155万元。
从评价情况来看，所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定合理，绩效目标和指标完成情况较好，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。褚墩镇人民政府通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
……
（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照xx部门+科目说明的方式表述）
（需要特别说明的是，公开表格数量必须为8张，没有数据的表格应当列出空表并说明）
