一般公共预算“三公”经费支出预算表
公开10表
单位：万元
合计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
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4.00 |
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4.00 |
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第三部分
2018年部门预算情况和
重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况
2018年收入总计 768.92 万元，比2017年预算数增加 71.15万元，增长 10.20 %。其中，财政拨款收入 768.92 万元。
2018年支出总计 768.92 万元，比2017年预算数增加 71.15万元，增长 10.20 %。其中：
1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）631.11 万元，社会保障和就业支出（类） 68.79 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）20.49万元，住房保障支出48.53万元。
2、按经济分类科目，工资福利支出（类）552.37万元，商品和服务支出（类）192.22万元，对个人和家庭补助支出9.33万元，其他资本性支出15万元。
（二）财政拨款收入支出预算总体情况
2018年财政拨款收入预算总计 768.92万元，比2017年预算数增加71.15万元，增长10.20%。其中一般公共预算768.92 万元、政府性基金预算 0 万元。
2018年财政拨款支出预算总计 768.92万元，比2017年预算数增加 71.15万元，增长 10.20%。支出具体情况如下：
1、一般公共服务（类）支出 631.11万元，主要用于人大行政运行、行政事务管理、会议费、人大代表工作开展等所需费用。
2、社会保障和就业（类）支出68.79万元，主要用于行政事业人员离退休费用、基金缴纳。
3、住房保障支出48.75万元，为缴纳住房公积金。
4、医疗卫生与计划生育（类）支出20.49万元，主要用于职工医疗保险支出。
（三）一般公共预算支出预算情况
2018年一般公共预算支出预算为768.92万元，支出具体情况如下：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）支出631.11万元，其中：⑴行政运行（项）支出 493.11万元，主要用于人大行政运行费用，包括人员工资等；⑵一般行政管理事务（项）支出73万元，主要是办公费用及信息化网络费用；⑶人大监督（项）支出25万元，主要是人大常委会及其工作机构视察、调研、执法检查等活动经费；⑷代表工作（项）支出25万元，主要是区级人大代表培训、交通误工补助、报刊以及代表活动等经费；⑸其他人大事务（项）支出15万元，主要是老干部报刊费、查体费等。
2、社会保障和就业（类）支出68.79万元，其中：行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出67.48万元，主要用于行政事业人员养老保险基金；财政对失业保险基金的补助（项）支出0.63万元；财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.67万元.
3、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出48.53万元，为缴纳住房公积金。
4、医疗卫生与计划生育（类）支出20.49万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出20.49万元，主要用于职工医疗保险支出。
（四）一般公共预算基本支出预算情况
2018年一般公共预算基本支出预算 630.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
1、工资福利支出 552.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、
2、商品和服务支出 69.22 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
3、对个人和家庭补助支出 9.33 万元，主要包括：生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
（五）政府性基金预算收入支出预算情况
2018年政府性基金预算本年收入 0 万元，本年支出 0万元。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
汇总2018年度本单位（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出69.22万元。
（二）政府采购支出情况说明
2018年本部门政府采购金额 27 万元，其中：政府采购货物金额 15 万元、政府采购工程金额 12 万元、政府采购服务金额 0 万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2018年，本部门实行绩效目标管理项目1个，涉及一般公共预算 25 万元。
（五）一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年本机关一般公共预算“三公”经费预算数为 4 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车运行维护费 4万元，公务接待费 0万元。
2018年“三公”经费（类）预算中，出国经费（款）为0，与去年持平；公务用车购置及运行维护费（款）4万元，为公务用车运行维护费（项），与2017年持平；公务接待费（项）预算为0，与2017年持平。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
