目 录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2018年部门预算表
一、收入支出预算总表（功能分类科目）
二、收入支出预算总表（经济分类科目）
三、收入预算表
四、支出预算表
五、财政拨款收入支出预算总表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、政府性基金预算收入支出预算表
九、政府采购预算表
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
册山街道办事处主要职能
1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、 部门预算单位构成
册山街道办事处部门决算包括：本级决算。
第二部分
2018年部门预算表
收入支出预算总表（功能分类科目）
公开01表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
1955.05 |
一般公共服务支出 |
30 |
739.28 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
公共安全支出 |
31 |
16.7 |
三、事业收入 |
3 |
|
社会保障和就业支出 |
32 |
147.83 |
四、经营收入 |
4 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
33 |
184.1 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
城乡社区支出 |
34 |
441.11 |
六、其他收入 |
6 |
|
农林水支出 |
35 |
334 |
|
7 |
|
住房保障支出 |
36 |
92.03 |
|
8 |
|
|
37 |
|
|
9 |
|
|
38 |
|
|
10 |
|
|
39 |
|
|
11 |
|
|
40 |
|
|
12 |
|
|
41 |
|
|
13 |
|
|
42 |
|
|
14 |
|
|
43 |
|
|
15 |
|
|
44 |
|
|
16 |
|
|
45 |
|
|
17 |
|
|
46 |
|
|
18 |
|
|
47 |
|
|
19 |
|
|
48 |
|
|
20 |
|
|
49 |
|
|
21 |
|
|
50 |
|
|
22 |
|
|
51 |
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
24 |
|
|
53 |
|
本年收入合计 |
25 |
|
本年支出合计 |
54 |
1955.05 |
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
|
结余分配 |
55 |
|
上年结转和结余 |
27 |
|
年末结转和结余 |
56 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
合计 |
29 |
1955.05 |
合计 |
58 |
1955.05 |
收入支出预算总表（经济分类科目）
公开02表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
行次 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
1955.05 |
工资福利支出 |
30 |
1117.3 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
基本工资 |
31 |
284.81 |
三、事业收入 |
3 |
|
津贴补贴 |
32 |
462.09 |
四、经营收入 |
4 |
|
奖金 |
33 |
60.61 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
伙食补助费 |
34 |
14.00 |
六、其他收入 |
6 |
|
机关事业单位基本养老保险 |
35 |
129.96 |
|
7 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
36 |
39.58 |
|
8 |
|
其他社会保障缴费 |
37 |
17.87 |
|
9 |
|
住房公积金 |
38 |
92.03 |
|
10 |
|
其他工资福利支出 |
39 |
16.35 |
|
11 |
|
商品和服务支出 |
40 |
124.63 |
|
12 |
|
办公费 |
41 |
58.66 |
|
13 |
|
电费 |
42 |
2 |
|
14 |
|
差旅费 |
43 |
6 |
|
15 |
|
会议费 |
44 |
7.5 |
|
16 |
|
培训费 |
45 |
3 |
|
17 |
|
公务接待费 |
46 |
5 |
|
18 |
|
工会经费 |
47 |
6 |
|
19 |
|
公务用车运行维护费 |
48 |
8 |
|
20 |
|
退职（役）费 |
49 |
3.74 |
|
21 |
|
生活补助 |
50 |
16.12 |
|
22 |
|
奖励金 |
51 |
10 |
|
23 |
|
个人农业生产补贴 |
52 |
290 |
|
24 |
|
其他对个人和家庭的补助 |
53 |
220 |
本年收入合计 |
25 |
1955.05 |
本年支出合计 |
54 |
1955.05 |
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
|
结余分配 |
55 |
|
上年结转和结余 |
27 |
|
年末结转和结余 |
56 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
合计 |
29 |
1955.05 |
合计 |
58 |
1955.05 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表
公开10表
单位：万元
合计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车运行 维护费 |
13 |
0 |
8 |
0 |
8 |
5 |
第三部分
2018年部门预算情况和
重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况
2018年收入总计1955.05万元，比2017年预算数增加187.55万元，增长10.61%。其中，财政拨款收入1955.05万元，占收入的100%。
2018年支出总计1955.05万元，比2017年预算数增加187.55万元，增长10.61%。其中：财政拨款支出1955.05万元，占比100%。
1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）739.28万元，社会保障和就业支出（类）147.83万元，公共安全支出16.70万元，医疗卫生与计划生育支出184.10万元，城乡社区支出441.11万元，农林水支出334万元，住房保障支出92.03万元。
2、按经济分类科目，工资福利支出（类）1599.43万元，商品和服务支出（类）355.62万元。
（二）财政拨款收入支出预算总体情况
2018年财政拨款收入预算总计1955.05万元，比2017年预算数增加187.55万元，增长10.61%。其中一般公共预算1955.05万元，无政府性基金预算。
2018年财政拨款支出预算总计1955.05万元，比2017年预算数增加187.55万元，增长10.61%。支出具体情况如下：
1、一般公共服务（类）支出739.28万元，主要用于政府、财政、信访、人力资源等人员工资、日常公用经费等支出。
2、社会保障和就业（类）支出147.83万元，主要用于政府、财政、信访、人力资源、农林水、人力资源等部门的人员养老、医疗、工伤、失业等社会保险支出。
3、公共安全（类）支出16.7万元，主要用于司法所人员工资、法律顾问费等支出。
4、医疗卫生与计划生育支出184.10万元，主要用于卫生与计划生育服务站等的人员工资、宣传、服务、独生子女奖励、术后并发症补助等支出。
5、城乡社区支出441.11万元，主要用于村镇建设服务站、社会服务中心的人员工资、社区环境综合整治、道路绿化、维护、违建拆除等支出。
6、农林水支出334万元，主要用于农业、林业、水利、水产、畜牧、农机、农技等人员工资、秸秆禁烧与综合利用、病虫害防治、造林绿化、水域汪塘治理等支出。
（三）一般公共预算支出预算情况
2018年一般公共预算支出预算为1955.05万元，支出具体情况如下：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出88.47万元，主要用于财经服务中心人员工资、办公用经费等支出。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出129.96万元，主要用于机关人员养老保险支出。
3、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）支出41.71万元，主要用于人事劳动管理站人员工资及办公经费支出。
4、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出16.7万元，主要用于司法所人员工资及法律顾问费等公用经费支出。
5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出609.11万元，主要用于政府、信访等人员工资、日常公用经费等支出。
（四）一般公共预算基本支出预算情况
2018年一般公共预算基本支出预算1955.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
1、工资福利支出1117.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。
2、商品和服务支出617.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭补助支出220万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
（五）政府性基金预算收入支出预算情况
2018年无政府性基金预算。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
汇总2018年度机关运行经费支出617.75万元。
（二）政府采购支出情况说明
2018年本部门政府采购金额50万元，其中：政府采购货物金额20万元、政府采购工程金额30万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆。
（四）绩效目标设置情况。
2018年，本部门无实行绩效目标管理的项目。
（五）一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年册山街道一般公共预算“三公”经费预算数为13万元，其中：无因公出国（境）费，公务用车运行维护费8万元，公务接待费5万元。
2018年“三公”经费预算与2017年相比基本持平。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
