主管部门

临沂市罗庄区综合行政执法局

预算安排金额

1905万元

总体绩效目标

通过路灯车辆运转维护费项目，保障罗庄需城区路灯照明电费；环卫作业车辆维修维护运转费等支出。

年度绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本

路灯车辆运转维护总费用

≤1905万元

路灯电费维护费

≤1050万元

环卫车辆运行维护费

≤855万元

产

出

指

标

数量指标

维护路灯棵数

≥9649棵

维护路灯盏数

≥20302盏

环卫车辆及机械设备的数量

=82辆

质量指标

路灯验收合格率

100%

路灯平均亮灯率

≥98%

路灯设施完好率

≥90%

环卫车维修任务完成率

≥95%

维修后车辆性能达标率

≥95%

时效指标

及时拨付资金率

≥85%

效益指标

社会效益

路灯设施综合利用率

≥95%

保障环卫车辆正常使用

程度明显

可持续影响指标

改善城区路灯照明环境质量

程度明显

满意度指标

服务对象

满意度指标

受益群众满意度

≥95%

环卫车辆使用人满意度

≥95%

2026年预算项目支出绩效目标表（二）

项目名称

网格员经费

主管部门

临沂市罗庄区社会治理服务中心

预算安排金额

1200万元

总体绩效目标

一是通过工资正常发放，稳定网格员队伍、稳固工作效率。

二是通过全面深入生产作坊、河畔沟边、田间地头、街坊邻里，摸清网格内的各项基本情况，推动网格员协助网格完成“镇呼区应”、“平安临沂”等日常工作。

三是通过“数字罗庄”手机APP录入上报，为政府第一时间处置、解决问题收集情报信息。

四是通过开展入户走访活动，及时收集网格内社情民意，加强网格员与网格村民的沟通联系。

五是推动网格员积极宣传党的方针政策、国家法律法规以及各级党委、政府工作部署，推动开展平安综治、安全生产、生态环保、宗教等宣传教育服务活动。

六是通过开展面对面回访，提高12345热线工单办理效率，推动网格社会治理工作。

年度绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本

网格员工资发放总成本

≤1200万元

工资（基本+绩效）发放标准

=2600元/月/人

网格员工龄工资每年增长标准

=50元/月/人

每月工资发放数

≤122.76万元

产

出

指

标

数量指标

工资发放平均月人数

≤293人

“精美罗庄”网格员宣发数量

≥260篇

质量指标

工资发放准确率

1

“镇呼区应”有效事件办结率

≥92%

时效指标

财政及时下达工资后工资发放时间

每月31日之前

效益指标

社会效益指标

对网格员工作促进程度考核

有明显提升

可持续影响指标

网格员队伍稳定率

≥85%

满意度指标

服务对象

满意度指标

8大网格村民满意度

≥92%

全区专职网格员满意度

≥92%

2026年预算项目支出绩效目标表（三）

项目名称

政务服务外包

主管部门

临沂市罗庄区行政审批服务局

预算安排金额

529万元

总体绩效目标

根据国务院《关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕 5 号文）、临沂市政府办公室《关于印发临沂市四级政务服务体系建设工作方案的通知》（临政办字〔2022〕29号文）等文件要求，通过政府购买服务的方式，引进专业政务服务外包公司，开展政务服务工作，实现服务人员持证率超60%、政府服务岗位采购数量达97个，满足岗位需求，进一步提高政务服务水平，提升企业、群众满意度。打造罗庄区政务服务中心政务服务品牌，让群众和企业享受到便利、高效、快捷的政务服务工作。

年度绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本

政务服务外包总成本

≤529万

每年个人加管理费成本

≤6.1万

产

出

指

标

数量指标

政府服务岗位采购数量

≤97个

服务期限

≥1年

质量指标

政府购买服务考核合格率

≥90%

服务人员《行政办事员》持证率

≥60%

服务人员到位率

≥90%

礼仪培训及业务培训合格率

≥95%

时效指标

经费及时发放率

≥95%

服务人员工作完成及时率

≥95%

效益指标

社会效益指标

打造罗庄区政务服务中心政务服务品牌

程度（较高）

让群众和企业享受到便利、高效、快捷的政务服务工作

程度（较高）

人员离职流动率

≤8%

人员投诉数量

≤5%

满意度指标

服务对象

满意度指标

受雇人员满意度

≥95%

社会公众对政务服务工作的满意度

≥95%

2026年预算项目支出绩效目标表（四）

项目名称

融媒体中心制作项目

主管部门

临沂市罗庄区融媒体中心

预算安排金额

266.2万元

总体绩效目标

通过新媒体、新的信息传播方式，以正面宣传为导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕区委、区政府中心，保证新闻信息采集、编辑输出，实现全面运营维护区媒体融合发展、区新闻媒体公众号，并在省市获取好的名次，提升罗庄形象。

年度绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本

融媒体项目制作总成本

≤266.20万元

职工保险年总额

≤69万元

职工全年工资总额

≤197.20万元

产

出

指

标

数量指标

新闻、栏目采集制作

≥210期

新闻稿件数量

≥1090条/年

大型活动直播场次

≥10场/年

质量指标

获奖篇（次）

≥2篇（次）/年

受众覆盖率

≥90%

时效指标

新闻播出、发稿完成时间

新闻发生两天内

社会效益

指标

民众平均每天获取新闻量

≥15条

社会传播力全省排名

前50名

《罗庄发布》视频号粉丝量

≥50万

可持续影响指标

丰富群众业余生活

程度明显

满意度指标

服务对象

满意度指标

民众对新闻质量的满意度

≥93%

2026年预算项目支出绩效目标表（五）

项目名称

检验费

主管部门

临沂市罗庄区市场监督管理局

预算安排金额

240万元

总体绩效目标

1、通过抽检掌握辖区内重要工业产品质量状况，促进各类企业规范健康的发展。2、通过加强我区食品安全监管力度，加大风险隐患排查力度，认真落实食品安全监管责任。加强承检机构和专项资金管理，及时传递检测信息，实现了监检验监测信息互认和结果共享，提高了专项资金使用效率，根据抽检结果依法处置不合格食品和生产经营者，并及时将涉嫌犯罪的线索移交公安机关。

年度绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本

检验费总成本

≤240万

食品类检验费成本

≤170万

重点工业产品（包含油品）检验费成本

≤70万

产

出

指

标

数量指标

食品监督抽检批次

≥2850批次

重点工业产品抽检批次

≥170批次

汽油、柴油样品个数

≥200个

出具检测报告数量

≥3220份

质量指标

食品检测覆盖率

≥60%

重点工业产品检测覆盖率

≥30%

成品油检测覆盖率

≥95%

检测结果准确率

≥95%

检测标准符合率

100%

时效指标

项目完成时间

2026年11月31日前

不合格产品处理及时率

100%

效

益

指

标

经济效益指标

为消费者挽回经济损失

≥50万元

社会效益

指标

检测合格率

≥90%

违法企业处理率

100%

不合格产品向有关部门通报率

≥90%

问题商品下架率

100%

重大事故发生次数

0次

制假售假案件下降率

≥5%

可持续影响指标

健全产品质量安全监管机制

程度明显

满意度指标

服务对象

满意度指标

被抽查单位满意度

≥90%

消费者满意度

≥90%

2026年预算项目支出绩效目标表（六）

项目名称

美国白蛾等林业有害生物防控

主管部门

临沂市罗庄区自然资源局

预算安排金额

101万元

总体绩效目标

通过有效防控美国白蛾、杨小舟蛾等林业有害生物，实现保障我区林业生态安全。

年度绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本

防控总成本

≤101万元

飞机施药

≤94万元

监理费用

≤5万元

验收费用

≤2万元

产

出

指

标

数量指标

防控有害生物种类

>2种

防控面积

≥20万亩

质量指标

虫灾发生率

≤5%

叶面保存率

>85%

防空覆盖率

>90%

时效指标

任务完成时间

10月31日前

效益指标

经济效益指标

保护林业经济效益

保护

社会效益

指标

林业绿化有效保护率

>85%

可持续影响指标

促进飞防事业稳步推进

≥3年

满意度指标

服务对象

满意度指标

林区周边群众满意度

≥90%

林业企业群众满意度

≥90%

2026年预算项目支出绩效目标表（七）

项目名称

“数字罗庄”发展资金

主管部门

临沂市罗庄区大数据局

预算安排金额

78万元

总体绩效目标

目标一：通过大数据相关知识、业务培训工作，加强大数据人才队伍建设；

目标二：通过对罗庄区信息化项目评审，优化罗庄区信息化项目，推进罗庄区数字政府建设；

目标三：持续迭代“爱山东”平台功能，推动“高效办成一件事”专区上线事项。

年度绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本

总成本

78万元

数字政府

46万元

数字社会

32万元

产

出

指

标

数量指标

信息化项目评审

≥1次

鲁通码推广应用场景数

≥3个

培训人员数量

30人次

质量指标

信息化项目重复建设率

0

人员培训达标率

≥95%

时效指标

信息化项目评审完成时间

2027年预算前

效

益

指

标

经济效益

指标

节约财政资金率

≥10%

社会效益

指标

提升公共服务效能

提升

满意度指标

服务对象

满意度指标

参评单位满意度

≥90%

参加培训人员满意度

≥90%

2026年预算项目支出绩效目标表（八）

项目名称

建制镇和水环境治理维保费

主管部门

临沂市罗庄区住房和城乡建设局

预算安排金额

108万元

总体绩效目标

通过建制镇生活污水处理项目建成并正常运行，完善污水管网建设，实现对建制镇镇驻地生活污水实现彻底的雨污分流，提高污水收集率。

年度绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本

污水维保费项目成本

≤689.07万元

建制镇污水处理运维服务费

=79.11万元/年

敷设生活污水管网建设成本

≤70万元

水环境污水处理运维服务费

=80万元/年

小型污水处理设备进出水检测成本

≤9.6万元

产

出

指

标

数量指标

建制镇小型污水处理设备正常运行数量

=6台

水环境小型污水处理设备正常运行数量

=5台

建制镇已安装6台设备年污水处理量

≥26.8万立方米/年

水环境已安装5台设备年污水处理量

≥36万立方米/年

质量指标

污水设备处理标率

≥98%

污水管网建设达标率

≥98%

污水检验达标率

≥98%

时效指标

污水运维服务完成时间

12月31日前

效益指标

社会效益指标

提升雨污分流管网建设覆盖率

≥98%

生态效益指标

污水排放量减排

达到一级A

可持续影响

指标

购置设备正常运行年限

≥20年

满意度指标

服务对象

满意度指标

污水设施运行企业满意度

≥95%

附近居民对水环境治理满意度

≥95%

2026年预算项目支出绩效目标表（九）

项目名称

应急执法及技术保障人员经费

主管部门

临沂市罗庄区应急管理局

预算安排金额

170万元

总体绩效目标

通过加强应急执法专业力量建设，有效缓解基层执法队伍专业人员不足，促进应急管理严格规范公正执法，保障应急值守平台运营。

年度绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本

应急执法及技术保障人员经费总成本

170万元

技术检查员经费

150.63万元

应急保障人员经费

19.37万元

产

出

指

标

数量指标

技术检查员数量

12人

技术保障人员数量

4人

危化品企业特殊作业监管

≥20次

安全检查服务

≥100家次

质量指标

执法行为规范率

100%

应急值守平台故障率

≤5%

时效指标

检查任务完成时间

2026年12月31日前

效益指标

社会效益

指标

保障执法工作的顺利开展，提升公共服务效果

有效提升

营造公平正义的法治环境

100%

可持续影响指标

应急值守平台运转年限

≥5年

满意度指标

服务对象

满意度指标

受益企业满意度

≥90%

2026年预算项目支出绩效目标表（十）

项目名称

产业和小型公益性基础设施建设项目

主管部门

临沂市罗庄区农业农村局

预算安排金额

769.8万元

总体绩效目标

通过开展产业和小型公益基础设施项目的建设，发展特色产业，提升项目覆盖村基础设施，改善群众生产生活条件。

年度绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本

产业和小型公益性基础设施建设项目总成本

≤769.8万元

道路、桥梁、排水沟建设等单项成本

≤700万元

路灯等基础设施单项成本

≤69.8万元

产

出

指

标

数量指标

项目数量

≥3个

覆盖村数量

≥6个

路灯安装数量

≥100盏

混凝土铺设道路面积

≥10000平方米

沥青道路铺设面积

≥10000平方米

质量指标

项目验收合格率

100%

评审通过率

100%

时效指标

任务完成及时率

100%

效益指标

社会效益

指标

改善项目覆盖村群众出行条件情况

明显改善

项目覆盖村受益人数

≥5000人

受益享受政策户和监测户

≥50人

可持续发展影响指标

改善群众生产生活条件

显著改善

满意度指标

服务对象

满意度指标

受益对象满意度

≥90%