时间：2026年2月3日上午8：30分

地点：审计局17楼会议室

参加人员：区审计局班子成员

2026年2月3日上午，区审计局党组书记、局长孙运玺同志在区审计局17楼会议室主持召开党组会议，会议专题研究本单位内部制度完善及规范化管理的相关事宜。纪要如下：

为加强财务管理，提高资金使用效益，建立健全内部审计制度规范，促进各项工作健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《中华人民共和国会计法》等国家有关法律法规和财务规章制度，结合本单位实际，制定内审及财务管理制度。

会议审议并通过了财务管理制度、合同管理制度、内审工作制度三项修订（新编）制度。会议要求，结合单位工作实际进一步细化条款、压实责任，严格抓好三项制度落地执行，全面规范财务运行、合同管理及内部审计工作，筑牢内控管理防线，提升单位规范化、制度化管理水平。