各科室：

为进一步加强机关内部管理，根据区纪委监委、区委办公室、区政府办公室等部门有关规定和巡视巡察问题整改要求，按照举一反三、引以为戒、预防为主的原则，经中心党组研究，现就有关工作纪律制度执行问题规定如下：

一、请销假考勤制度

1、领导班子成员请假，由中心主任批准，并告知办公室。

2、工作日每天考勤3次，上午8：30以前签到；中午1:30-2:00；下午5：00以后签退，不得迟到、早退。迟到、早退的每次罚绩效工资（个人工资的10%作为绩效工资，下同）10元。加班值班人员必须单独签到考勤；科室人员因公未能参加考勤的，填写《公务外出登记表》并交办公室备案。

3、科室负责人请假半天的，由分管领导批准；请假1天（含1天）以上的，经分管领导签字同意后由中心主任批准。因特殊情况无法事前请假的，事后补办请假条。

4、一般工作人员请假半天的，由科室负责人批准；请假半天以上、1天（含1天）以内的，经科室负责人签字同意后由分管领导批准；请假1天以上的，经科室负责人、分管领导签字同意后由中心主任批准。

5、上班签到后，因私事外出请假的，一般人员向科室负责人请假、科室负责人向分管领导请假，事毕后不能返岗签到的，按照规定补办请假条。

6、临时人员每月请事假不得超过3天，当月累计超过3天的，每超1天扣罚绩效工资50元；当月请事假超过5天的取消当月绩效工资待遇；值班、加班天数可以顶补请事假天数；不按规定请假签到的按旷工处理，每次扣罚绩效工资100元；问题严重，不能胜任岗位工作的予以辞退。在编在职人员考核结果同文明奖、年终一次性奖励和评先树优挂钩；年度事假超过规定天数的，取消年休假待遇；问题处理按照区委区政府有关规定执行。

二、财务管理制度

1、财务人员必须严格执行国家行政事业单位财务管理的各项规章制度，加强发票审核，严格按程序报销，做到日清月结，准确无误。

2、任何财务支出项目，都必须“先请示、后办理”。10000元以上支出报销的（不包括水电费等日常支出费用），必须附带中心党组相关事项会议纪要；10000元以下支出，由分管领导会同中心主任批准。

3、实行购物审批单制度。每月10日前，各科室提报采购计划，填写《物品采购审批单》，分管领导、中心主任审批后方可询价采购。确需急用的，经主任批准后方可购买。

4、执行“公务卡”结算规定。所有公务采购一律使用“公务卡”结算，不得违规使用现金，特殊情况因公借用现金的须经主任签字批准。

5、执行单据报销“多人把关”和“一支笔”签批制度。凡未经领导批准擅自购买物品或单据不规范、不符合规定的，一律不予报销；符合规定的，由经办人、科室负责人、分管领导审查签名，主任签批后入账。

三、请示报告制度

1、请示报告应当逐级进行，一般不得越级请示报告。实行层级负责制，副主任向主任、科室负责人向分管领导、工作人员向科室负责人请示报告，职责范围内的工作，要勇于负责、全力完成，严禁矛盾上交。任何人都不得超越自己权限自行其是。

2、日常物业维修、维护必须做好登记备案，工程量清单每月底统计报送分管领导、中心主任；大额项目工程必须书面报请中心党组研究，并按照有关规定进行询价、招投标后方可实施。

3、对不执行请示报告制度，超越权限、自行其事的，责令检查整改，情节严重的，按管理权限交组织人事纪检监察部门处理。

罗庄区机关事务服务中心

2019年8月5日